As faturas representam cada cobrança gerada dentro da edunext e acompanham todo o ciclo de pagamento de um contrato financeiro.

Cada fatura possui um status, que indica sua situação atual — desde a criação até o pagamento, cancelamento, inadimplência ou reembolso.

Compreender esses status é fundamental para:

• acompanhar recebimentos,
• identificar atrasos e inadimplência,
• executar reembolsos corretamente,
• manter relatórios e auditorias consistentes.

Em aberto

• Faturas já numeradas por um contrato financeiro, mas que ainda não foram emitidas.
• Não geram cobrança ativa.
• Aparecem nos Relatórios de Contratos Financeiros e Vendas.
• Não aparecem no Extrato Financeiro até serem emitidas.

Pendente

• Faturas emitidas e dentro do prazo de vencimento, aguardando pagamento.
• Já impactam o Extrato Financeiro.
• Podem ter vencimento de curto ou longo prazo, conforme a configuração da tabela de preços.

Confirmado

• Faturas pagas integralmente dentro do prazo.
• Indicam quitação total da cobrança.
• A movimentação aparece no Extrato Financeiro.
• Não há mais pendências financeiras associadas.

Baixada

• Faturas pagas fora da edunext (por meios externos) e registradas manualmente como quitadas.
• Evita cobranças duplicadas.
• Interrompe automaticamente qualquer cobrança ativa.
• Usada para registrar acordos, pagamentos externos ou ajustes administrativos.

💡 Importante: a baixa mantém a rastreabilidade do pagamento sem alterar o histórico da fatura.

Atrasada

• Faturas emitidas cujo vencimento foi ultrapassado, mas que ainda não atingiram o prazo de inadimplência.
• O prazo para considerar atraso pode ser definido nas Configurações Gerais ou na tabela de preços do curso.

Inadimplente

• Faturas em atraso há mais de 30 ou 60 dias, conforme a configuração da conta.
• Indicam dívidas mais críticas.
• São usadas para ações de cobrança, negociações e controle de risco.
• Possuem regras mais rígidas de alteração, seguindo diretrizes de governança financeira.

Pausada

• Faturas com cobrança temporariamente suspensa.
• Geralmente aplicadas por solicitação do aluno ou decisão da instituição.
• Podem ser reativadas futuramente, caso o aluno retome o curso.

Cancelada

• Faturas canceladas manualmente ou automaticamente (individualmente ou pelo cancelamento do contrato).
• Os logs da fatura registram quem cancelou, quando e a justificativa.

Aguardando reembolso

• Faturas em processo de reembolso manual.
• Aguardam a devolução do valor ao aluno.
• Os valores de split retornam primeiro para a conta da instituição antes do pagamento ao aluno.

Formulário solicitado

• Faturas em processo de reembolso (integral para boleto ou parcial), aguardando o preenchimento do formulário de reembolso pelo cliente.
• Status específico para reembolsos via PIX ou boleto.

Formulário recebido

• O cliente já enviou os dados necessários para o reembolso.
• Esse é o status imediatamente anterior à validação e finalização do reembolso.
• Indica que o operador já pode concluir o processo.

Reembolsada

• Faturas cujo valor foi integralmente devolvido ao cliente (manual ou automaticamente).
• Logs da fatura e do contrato registram todas as ações e justificativas.

Parcialmente reembolsada

• Faturas com reembolso parcial do valor original.
• O histórico da fatura mantém o valor pago, o valor devolvido e o saldo.
• Os logs garantem total rastreabilidade das alterações.

Faturas com status Devolvida indicam que o cliente solicitou um chargeback diretamente ao banco e que essa solicitação foi aceita pela instituição financeira.

• O valor não é reembolsado pela edunext.
• A transação entra em processo bancário de chargeback, sob responsabilidade do banco emissor do cartão.
• Não é possível: realizar reembolso manual/automático ou fornecer comprovante de reembolso pela edunext.
• A tratativa passa a ser exclusivamente entre o cliente e o banco.

Os status das faturas são a base da gestão financeira na edunext. Eles garantem que todas as movimentações sejam claras, organizadas e auditáveis.

💡 Boa prática:

Ao analisar qualquer situação financeira, sempre verifique:

• o status da fatura,
• os logs associados,
• o status do contrato financeiro.

Isso evita ações incorretas, retrabalho e inconsistências nos relatórios.